中共凉山彝族自治州委党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共凉山州委党校职能简介

凉山州委党校是培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。本单位的主要职能是：

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（二）中共凉山州委党校2020年重点工作

2020年，是全面建成小康社会和十三五规划的收官之年,是脱贫攻坚决战决胜之年。中共凉山州委党校的整体工作思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，紧紧围绕州委州政府工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为坚决打赢凉山脱贫攻坚战、推动高质量发展提供有力保障。

1、认真贯彻落实中央、省委、州委重大决策部署，着力提升围绕中心、服务大局能力

（1）始终坚持党校姓党。

（2）认真学习贯彻中央、省委、州委重要会议精神。

（3）切实抓好意识形态工作。

2、切实抓好干部轮训培训，着力提升干部教育培训质量

（4）巩固主业主课地位。

（5）办好主体班和各类专题培训班。

（6）抓好在职研究生学历教育。

（7）做好新型农民素质提升工程质量评估工作。

3、发挥科研支撑作用，着力提升科研水平和影响力

（8）加强课题申报立项。

（9）加强智库基地建设。

（10）突出决策咨询。

（11）强化成果转化。

（12）办好党校校刊。

4、深化队伍建设，着力提升干部队伍整体素质

（13）鲜明用人导向。

（14）着力实施“名师工程”。

（15）加快青年教师引进培养。

（16）加强干部队伍建设。

（17）创新人才管理。

5、强化办学保障，着力提升后勤管理服务水平

（18）完善信息化建设。

（19）规范政务管理。

（20）强化扶贫帮困。

（21）加强业务指导。

6、强化机关党建工作，着力提振干事创业精气神

（22）推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。

（23）深化机关党务工作。

（24）深化党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

中共凉山州委党校为州本级一级预算事业单位1个，无下属单位。在职人员66人，其中参公人员28人，专业技术人员29人，事业技术工人9人；退休人员65人，遗属8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共凉山州委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

中共凉山州委党校2020年收支总预算1517.87万元,比2019年收支预算总数1670.17万元减少152.30万元，主要是1、本年的上年结转大幅减少，上年结转为17.51万元，2019年的上年结转为226.22万元；2、事业收入较上年增加20.50万元；3、人员增减变动形成的变化。

（一）收入预算情况

中共凉山州委党校2020年收入预算1517.87万元，其中：上年结转17.51万元，占1%；一般公共预算拨款收入1455.36万元，占96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；预算外资金收入45万元，占3%。

（二）支出预算情况

中共凉山州委党校2020年支出预算1517.87万元，其中：基本支出1200.82万元，占79%；项目支出317.04万元，占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共凉山州委党校2020年财政拨款收支总预算1458.36万元,比2019年财政拨款收支总预算减少91.10万元，变动的原因主要是（1）基本医疗保险缴费基数调增，且费率调整为7.7%；（2）州级预算单位在职及退休人员补充医疗保险纳入预算统一安排；（3）调整住房公积金计缴基数；（4）人员增减变动调整工资及在职职工晋级调整工资；（5）上年超收收入为31.82万元，较2019年的上年超收收入减少16.07万元；（6）财政拨款上年结转为3万元，2019年的上年结转为65万元，上年结转大幅减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1455.36万元、上年结转收入3万元；支出包括：教育支出1085.48万元、社会保障和就业支出196.37万元、卫生健康支出95.81万元、住房保障支出80.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共凉山州委党校2020年一般公共预算当年拨款1455.36万元，比2019年预算数1419.45增加35.91万元，增加的原因主要是（1）基本医疗保险缴费基数调增，且费率调整为7.7%；（2）州级预算单位在职及退休人员补充医疗保险纳入预算统一安排；（3）调整住房公积金计缴基数；（4）人员增减变动调整工资及在职职工晋级调整工资；（5）上年超收收入为31.82万元，较2019年的上年超收收入减少16.07万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1085.48万元，占74.59%；社会保障和就业支出196.37万元，占13.49%；卫生健康支出92.81万元，占6.38%；住房保障支出80.69万元，占5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.干部教育支出2020年预算数为1085.48万元，其中工资福利支出708.36万元、商品和服务支出285.14万元、对个人和家庭的补助支出7.06万元、其他资本性支出为84.92万元。以上支出主要用于在职职工的工资福利、日常运转所需要的公用经费、干部教育和培训保障经费、遗属的生活补助以及购置办公设备等；

2.行政单位离退休支出2020年预算数为63.50万元，其中2.16万元为离退休公用经费，61.34万元为行政离退休人员的生活补助；

3.事业单位离退休支出2020年预算数为53.48万元，其中1.37万元为离退休公用经费，52.11万元为事业离退休人员的生活补助；

4.2020年，行政单位医疗预算数为24.40万元，事业单位医疗预算数为31.41万元，公务员医疗补助预算数为15.19万元，其他行政事业单位医疗支出预算数为21.82万元，主要用于缴纳在职职工及退休人员的基本医疗保险、补充医疗保险、医疗补助等医疗保险缴费；

5.机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为79.40万元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险缴费；

6.住房公积金2020年预算数为80.69万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金；

7.商品和服务支出中，项目支出2020年预算数为254.53万元，主要用于弥补各项公用经费的不足，具体项目如下：干部教育和培训保障经费101.31万元，电教室设备购置经费30万元，科研课题经费20万元，教师培训经费15万元，教学设备购置专项经费18.72万元，弥补干部教育和培训保障经费69.50万元。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共凉山州委党校2020年一般公共预算基本支出1200.82万元，其中：

人员经费1081.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助以及其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费119.05万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共凉山州委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数12.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.94万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年部门预算未安排该项经费，与2019年一致。

（二）公务接待费

公务接待费较2019年预算增长169%。主要原因是2020年新成立四川省长征干部学院凉山分院和县级党校分类建设等原因，预计公务活动有较大幅度增长，所以我单位安排了公务接待费2.94万元，其中基本支出1.03万元、项目支出1.91万元。

2020年公务接待费计划用于用于接待省委党校、省社科院及兄弟党校业务往来交流、考察调研、学习交流、业务指导等公务活动的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降83.80%。主要原因是当年未安排公务用车购置经费，且公务用车运行维护费按要求较上年预算数压减3%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费9.70万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急通信、精准扶贫、考察调研、外出学习交流等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共凉山州委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共凉山州委党校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中共凉山州委党校的机关运行经费财政拨款预算为119.05万元，比2019年预算减少5.98万元，下降4.78%，主要原因是公务用车运行维护费压减3%，人员增减变动引起的减少。

（二）政府采购情况

2020年，中共凉山州委党校安排政府采购预算55万余元，主要用于采购电教室台式计算机62台，交换机5台，投影仪6台，空调3台，便携式计算机4台，数码相机1部，二教室桌椅、餐厅家具等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，中共凉山州委党校共有车辆1辆，其中公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2020年行政事业专项项目共有6个，其中有2个项目为弥补公用经费的不足设置的日常专项，其余4个项目设置了绩效目标，具体明细如下：

干部教育和培训保障经费101.31万元：落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务；

科研课题经费20万元：开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务，坚持学术研究、理论宣传和决策咨询并重的发展思路，把党校打造成为党委政府科学决策的“思想库”；

教师培训经费15万元，加强教师队伍建设，提高教师的整体素质，培养一支理论功底深、教学能力强、知识储备厚的教研骨干队伍；

电教室设备购置经费30万元：购买电教室电脑设备，更新教学设施，保障日常教学工作顺利进行，保障拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职远程考试及其他考试的顺利完成。

十一、名词解释

上年超收收入：即超出2019年事业收入预算的部分；

干部教育和培训保障经费：即保障党校干部教育培训工作的开展所需的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费等支出。

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门收入总表

      　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门预算项目绩效目标

表6-1. 2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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