第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

州委党校的职能是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策的宣传。按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。设有教务科、学员管理科等17个职能科室，其中科研科、马克思主义基本理论教研室、经济学教研室、综合教研室、民族理论研究室等科室承担了教学科研的主要任务。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，州委党校在州委州政府的坚强领导和高度重视下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神和省委十一届六次全会精神，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，切实落实“将党校（行政学院）工作纳入党委党的建设工作年度目标考核，列入落实党建工作责任制情况述职内容”要求，坚持党校姓党根本原则，坚持质量立校、从严治校基本方针，努力做优干部培训、做好决策咨询、做实人才培养、做强培训保障，圆满完成了州委下达的各项干部教育培训任务，切实履行了为我州干部队伍补钙强骨、立根固本的重要职责。全年共举办各级各类轮训培训班29期，轮训培训干部3682人次。同时，我校共有52人次教师到各县（市）及州级相关部门宣讲，培训各级各类干部4500余人次。

坚持质量立校，大力推进教学质量工程建设，在发挥主渠道主阵地作用、为干部队伍补钙强骨上上取得新成效。始终把理论教育和党性教育作为党校教学的重要任务，突出主课安排，完善教学布局。一是主业主课更加突出。二是教学改革更加深化。三是教学管理更加严格。四是学历教育成效更加显著。五是新型农民素质提升工程质量评估工作进展有序。

坚持精准培训，大力推进能力提升工程建设，在提升干部脱贫攻坚能力、提高综合素质上取得新成效。坚持按需培训、突出培训实效，在提升执政骨干队伍本领和锤炼执政骨干能力上发挥重要作用。一是围绕能力提升，开展常规培训。二是围绕政治建设，开展系列培训。三是围绕脱贫攻坚，开展专题培训。四是围绕高质量发展，开展高校培训。五是围绕基层工作，开展干部轮训。六是围绕落实责任，开展领导干部到党校授课。

夯实科研基础，大力推进科研精品工程建设，在加强党的理论研究、发挥思想库智囊团作用上取得新成效。坚持把科研作为提高教学质量的重要途径、提高教师素质的重要方法、提升党校形象的重要载体，努力打造科研精品，凸显科研成效。一是科研层次大幅提升。围绕凉山热点、焦点、难点问题开展科研攻关，坚持以前瞻性研究、现实研究、突破性研究为主，聚焦社会发展、产业发展、凉山深层次问题，进行调查研究，推出高质量、具有现实意义的科研成果。共申报各类课题36项，立项14项，结项22项。其中国家社科基金项目1项，省部级课题8项，地厅级课题13项。二是智库建设强力推进。在围绕中心、服务大局，当好党委政府思想库智囊团上成绩突出。三是科研奖励明显突破。

坚持人才强校，大力推进人才队伍工程建设，在改善队伍结构、提高队伍整体素质上取得新成效。实施“人才强校”战略，坚持钢班子带铁队伍，推动队伍建设科学发展。一是领导班子不断加强。二是教师队伍不断优化。三是队伍活力充分激发。

强化保障服务，大力推进后勤服务工程建设，在优化管理服务、做好保障工作上取得新成效。坚持从严管理、高效运转，不断提升行政后勤服务水平，为党校中心工作有效正常运转提供有力保障。一是政务工作更规范。二是信息化建设更完善。三是后勤保障更有力。四是扶贫帮困更有效。

坚持从严治校，大力推进校园形象工程建设，在提升机关党建水平、树立党校良好形象上取得新的成绩和进步。坚持以党的政治建设为统领，扎实推进机关党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，为党校中心工作提供坚强的组织保障、思想保障和纪律保障。一是以责任落实凝聚合力。二是以“不忘初心、牢记使命”主题教育汲取动力。三是以制度建设推动工作落实。加强日常管理，坚持制度化管理与人性化管理相结合，实行干部分级分类管理，起草各项规章制度，以制度规范着力改变执行不力和庸懒散拖现象，推动干部教职工分类管理和分类考核更加规范化、科学化。

二、机构设置

凉山州委党校为州本级独立核算机构一个，本年无变动。

2019年年末在职人员实有数为66人，其中参照公务员管理人员28人，专业技术人员29人，事业技术工人9人。本年度人员变动情况如下：参公管理人员退休1人，专业技术人员退休2人；公招录用参公管理人员2名，辞职1名；新聘专业技术人员6名，退休人员68人，退休人员减少3人（死亡）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1793.12万元。与2018年相比，收入总计增加115.12万元，增长比率6.86%；支出总计增加317.44万元，增长比率21.51%。主要变动原因是（1）2019年新增电教室电脑购置经费29.76万元，2019年体检经费10.77万元，职业年金缴费12.39万元；（2）绩效目标考核奖调整标准及人员增减变动增加拨款；（3）2018年年末结转结余资金为202.32万元，同年末财政收回2018年度结转结余资金28.26万元，经过调整，2019年年初结转结余实际金额为174.06万元；（4）新增1名禁毒防艾副书记的驻村补助；（5）新增事业人员医疗补助财政拨款支出等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1619.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1575.04万元，占97.28%；事业收入44.02万元，占2.72%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1775.61万元，其中：基本支出1318.60万元，占74.26%；项目支出457.01万元，占25.74%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1614.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加129.33万元，增长8.71%。主要变动原因是（1）本年度新增电教室电脑购置经费29.76万元（2）2019年体检经费10.77万元（3）绩效目标奖调整提高了标准，增加在职人员绩效目标考核奖及退休人员生活补助的拨款；（4）新增1名禁毒防艾副书记，增加了驻村工作补助；（5）公开招考新增2名参公管理人员，引进专业技术人才6名；（6）将事业人员纳入医疗补助参保范围，增加了医疗补助拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1418.15万元，占本年支出合计的90.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加193.28万元，增长13.63%。主要变动原因（1）本年度新增电教室电脑购置经费29.76万元（2）2019年体检经费10.77万元（3）绩效目标奖调整提高了标准，增加在职人员绩效目标考核奖及退休人员的生活补助；（4）新增1名禁毒防艾副书记，增加了驻村工作补助；（5）公开招考新增2名参公管理人员，引进专业技术人才6名，增加了工资福利支出；（6）将事业人员纳入医疗补助参保范围，增加了其他行政事业单位医疗支出13.62万元；（5）退休人员去世3人，增加了抚恤金及丧葬费支出；（6）新增购置公务用车1辆（越野车），报废公务用车1辆（轿车）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1611.43万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1298.20万元，占80.56%；社会保障和就业（类）支出147.47万元，占9.15%；医疗卫生支出89.85万元，占5.58%；住房保障支出75.47万元，占4.68%；其他扶贫支出0.44万元，占0.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1611.43万元，完成预算100%。其中：

1.教育类: 支出决算为1298.20万元，完成预算99.77%，决算数与预算数有差异的原因是（1）本年度新增电教室电脑购置经费29.76万元;（2）绩效目标奖调整提高了标准，增加在职人员绩效目标考核奖；（3）新增1名禁毒防艾副书记，增加了驻村工作补助；（4）公开招考新增2名参公管理人员，引进专业技术人才6名, 参公管理人员退休1人，专业技术人员退休2人，工资福利支出有变动；（5）退休人员去世3人，增加了抚恤金及丧葬费支出；（6）新增购置公务用车1辆（越野车），报废公务用车1辆（轿车）。

2.社会保障和就业类：支出决算为147.47万元，完成预算100%，决算与预算数持平的主要原因是（1）新进参公人员2名、专业技术人员6名，增加机关事业单位养老保险支出；（2）参公管理人员退休1人，专业技术人员退休2人，增加了机关事业单位职业年金缴费支出；（3）调增了退休人员生活补助标准。

3.医疗卫生与计划生育类:支出决算为89.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是（1）增加了2019年体检经费10.77万元；（2）将事业在职及退休人员纳入医疗补助参保范围，增加了其他行政事业单位医疗支出13.62万元。

4.住房保障类：支出决算为75.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是新进参公人员2名、专业技术人员6名，参公管理人员退休1人，专业技术人员退休2人，调整了住房公积金的支出。

5.其他扶贫支出：支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1318.62万元，其中：

人员经费1185.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费133.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为58.66万元，完成预算99.46%，决算数小于于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行八项规定和党风廉政建设相关制度，减少了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算57.89万元，占98.69%；公务接待费支出决算0.77万元，占1.31%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出57.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加47.89万元，增长478.90%，主要原因是我单位新增公务用车购置支出47.89万元。

其中：公务用车购置支出47.89万元全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额47.89万元（公务用车购置总计支出54.38万元，均为我单位非税收入，其中纳入预算内管理的资金安排47.89万元，财政专户管理的资金支出6.49万元；单位原有公务用车为轿车1辆，已于2019年6月进行了报废处理）。截至2019年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于教学、事业人员赴异地调研、驻村工作组及帮扶人员扶贫、教职工赴外地出差等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算70.64%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元，下降28.04%。主要原因是我单位厉行节约，严格执行八项规定和党风廉政建设相关制度，减少了公务接待支出。

公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待13批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：接待四川省委党校调研组及教授6639元；接待广元市委党校等兄弟党校1018元。公务接待费全部通过公务卡消费进行报账还款。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于接待省委党校、省社科院、兄弟党校等对口单位进行公务活动的人员。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无2019年政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位无2019年国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。2019年，我校在州委州政府的坚强领导和高度重视下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神和省委十一届六次全会精神，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，坚持党校姓党根本原则，坚持质量立校、从严治校基本方针，努力做优干部培训、做好决策咨询、做实人才培养、做强培训保障，圆满完成了州委下达的各项干部教育培训任务，切实履行了为我州干部队伍补钙强骨、立根固本的重要职责。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，本年项目绩效目标完成较好，干部教育和培训工作稳步进行，教学、科研、精准扶贫、日常运转均按计划进行。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“干部教育和培训工作专项经费”、“科研课题经费”、“教师培训经费”、“电教室电脑购置专项经费”、“弥补干部教育和培训专项经费”、“2019年度体检经费”共6个项目绩效目标实际完成情况。

1.“干部教育和培训工作专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数101.31万元，执行数为101.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，我单位努力做优干部培训、做好决策咨询、做实人才培养、做强培训保障，保障了主体班、调训班、各类轮训培训班教学工作的正常进行，全年共举办各级各类轮训培训班29期，轮训培训干部3682人次。同时，我校共有52人次教师到各县（市）及州级相关部门宣讲，培训各级各类干部4500余人次。2019年度，我校圆满完成了州委下达的各项干部教育培训任务，切实履行了为我州干部队伍补钙强骨、立根固本的重要职责。

2.“弥补干部教育和培训工作专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数128.55万元，上年结转91.75万元，年末支出199.76万元，节约资金7.92万元（财政已收回），结转结余政府采购资金12.62万元，完成94.06%。通过项目实施，我单位强化保障服务，大力推进后勤服务工程建设，在优化管理服务、做好保障工作上取得新成效。后勤保障更有力，投入资金17余万翻新改造二教室、购置新桌椅，进一步改善学员学习环境；投入资金9.7万元打造文体活动室，并购置各类健身器材用于学员、教职工进行文体活动；投入资金8.2万元更换监控摄像头49个；扶贫帮困更有效。认真落实州委州政府脱贫攻坚工作部署，全年一把手到帮扶村调研指导6次，班子成员督促调研14次，参加帮扶工作人数达110余人次。着力推进产业扶贫，培育汉源花椒花椒种植特色优质产业，种植花椒6.43万株；根据甲阿史村生态条件和地理基础，推广试种高山甜糯玉米；协调投入资金5万余元，因地制宜扶持黄牛养殖、生态鸡养殖等富民增收产业。结合学习宣讲党的十九大精神、十九届四中全会精神开展“结对帮扶送温暖”行动，投入资金2万元为贫困户发放米、油、棉被等物资。认真落实“以购代捐”工作要求，共投入4.18万元购买定点帮扶村花椒、土豆、鸡、羊等农畜产品，助力贫困群众增收致富。

3.“科研课题经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，取得了以下成效：一是科研层次大幅提升。围绕凉山热点、焦点、难点问题开展科研攻关，坚持以前瞻性研究、现实研究、突破性研究为主，聚焦社会发展、产业发展、凉山深层次问题，进行调查研究，推出高质量、具有现实意义的科研成果。共申报各类课题36项，立项14项，结项22项。其中国家社科基金项目1项，省部级课题8项，地厅级课题13项。二是智库建设强力推进。在围绕中心、服务大局，当好党委政府思想库智囊团上成绩突出。《促进我省民办教育健康发展的建议》《关于加快发展冰雪旅游产业的发展》《完善“四方共管”模式推进“彝绣扶贫”的建议》3项课题获杨兴平副省长批示；《我省农村垃圾处理的问题及建议》被四川省委办公厅《每日邀请》第219期采用，为党委、政府提供了有力决策咨询。三是科研奖励明显突破。5项科研成果在全省党校行政学院系统第十一届科研咨政评奖中获奖，其中《四川藏彝区脱贫任务之“坚”与文化扶贫之“软”》课题获四川党校行政学院系统第十一届决策咨询成果奖一等奖，《对新常态下容错纠错机制建构的思考》等4项课题获科研优秀成果奖三等奖。被评为2018-2019年度四川省社会科学院先进分院，并且在全省8个获奖院所中排名第一。4项科研成果在四川省社会科学院第十三次评奖中被评为优秀科研成果，其中一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项，其中专著《凉山彝区农村社会问题研究》在一等奖中位列首位；9项科研成果在凉山州第十六次哲学社会科学优秀科研成果评选活动中获得奖励，其中一等奖1项，二等奖2项，三等奖3项，优秀奖3项。获四川省党校系统优秀3项，凉山州党校系统优秀调研课题5项；在凉山州直属机关2018年度机关党建理论研讨论文评奖中获组织奖1项，一等奖1项，三等奖1项，优秀奖1项。组织编撰出版《思考与探索-凉山州党校系统优秀调研成果集（一）》，与雷波县委党校联合出版《凉山州新型农民素质提升工程培训教程》。

4.“教师培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目的实施，极大地调动了我校教学人员的工作积极性，有了资金的支持，教研人员通过到上级党校、行政学院及高校培训，外出搞学术交流，深入基层调查研究等活动，教学人员的知识得以极大地丰富和充实，视野得以开阔，教师的整体素质和能力大幅度提升，使我校建设一支素质优良的师资队伍有了强有力的保证。2019年度我校加大教师培养力度，举办了全州党校系统师资专业能力提升培训班，培训教师56名；选派了54人次教师分别到中央党校、中国人民大学等地学习培训，增加知识储备，提升教学能力；组织了州县党校30名骨干教师围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想纲要》开展集体备课，围绕“中国特色社会主义进入新时代”、“当代中国发展进步的根本方向”等20个理论专题开展学习研讨，每个专题半天，开展了为期两周的学习，形成了20个专题课程。

5.“电教室电脑购置经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算30万元，实际支出29.76万元，购买电教室电脑约62台，节约资金0.24万元，完成99.20%。通过项目的实施，信息化建设更完善，充分发挥信息化考场作用，圆满完成2019年上半年拟任县处级领导干部任职资格政治理论水平考试任务；开展远程培训3次，培训学员99人，有效发挥了干部教育培训的网络平台和标准化考场建设技术保障作用。

6.“2019年度体检经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年全年预算数10.86万元，实际支出10.77万元，节约0.09万元，完成了98.27%。通过项目的实施，保障了第七轮州级单位干部职工健康体检工作的顺利完成。2019年度，我单位应体检人数134人，实际体检107人（含异地体检15人），其中青年组31人，中年组34人，老年组39人。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《州党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，州党校机关运行经费支出133.44万元，比2018年增加2.68万元，增长2.05%，其主要原因是在职人员的增减变动，参公管理人员退休1人，辞职1人，公务员招录2人；专业技术人员退休2人，辞职1人，新进6人，公用经费基数变动，所以经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购备案采购项目为公务用车、台式电脑、交换机、打印机、空调、投影仪，实施采购计划与政府采购预算一致，预算数为127.04万元，实际采购108.16万元。其中：公务用车运行维护费10万元，为定点采购；购置公务用车1辆54.38万元，为竞争性谈判采购，·购置台式电脑86台41.35万元、打印机1台0.14万元、投影仪2台0.77万元、空调2台1.51万元，均为为政府集中采购。财政收回结余资金6.26万元。政府采购资金结转下年12.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.教育支出类进修及培训款干部教育项：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

5. 社会保障和就业类行政单位事业离退休款未归口管理的行政单位离退休项：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业类行政单位事业离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指机关事业单位开支的基本养老保险经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出类医疗保障支出款：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项，指行政事业单位按规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。 

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 干部教育培训教育保障经费：即保障党校干部教育培训工作的开展所需的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费等支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。凉山州委党校为州本级独立核算机构一个。

（二）机构职能。州委党校的职能是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策的宣传。按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。设有教务科、学员管理科等17个职能科室，其中科研科、马克思主义基本理论教研室、经济学教研室、综合教研室、民族理论研究室等科室承担了教学科研的主要任务。

（三）人员概况。

2019年年末在职人员实有数为66人，其中参照公务员管理人员28人，专业技术人员29人，事业技术工人9人。本年度人员变动情况如下：参公管理人员退休1人，专业技术人员退休2人；公招录用参公管理人员2名，辞职1名；新聘专业技术人员6名，退休人员68人，退休人员减少3人（死亡）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年总收入1793.12万元，其中财政拨款收入1575.04万元，事业收入44.02万元，上年结转174.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年总支出1775.61万元，其中基本支出1318.60万元（工资福利支出994.76万元、商品和服务支出133.42万元、对个人和家庭补助支出190.42万元）项目支出457.01万元。年末结转结余17.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况：2019年按照州级部门预算编制通知精神和有关要求，完成基本支出预算、项目支出预算编制工作，按时完成基础库、项目库数据的报送工作，项目绩效目标编制明确、量化，细化。

    2、执行管理情况：我单位严格财务管理制度，按规定使用各项资金，没有改变资金用途，没有截留挪用现象，项目实施、预算执行比较及时，资金使用安全、规范，资金支出严格落实中央“八项”规定和省、州“十项规定”，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，领导干部下基层调研、参加会议、检查工作等均严格按照中央和省委的有关要求执行，无公车私用、超标准接待等行为，“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等均用公务卡进行结算，截至2019年12月31日公务卡消费报账还款173笔，报账还款金额33.06万元。

2019年“三公经费”预算73.09万元；支出65.27万元，“三公经费”总体比预算节约10.7%。具体情况：2019年我校无因公出国（境）费用；2019年购置公务用车一辆，购置公务用车预算60万元，实际支出54.38万元，比预算节约9.37%。公务用车运行维护费预算10万元，实际支出10万元。公务接待费预算1.09万元，实际支出0.89万元，比预算节约18.35%。

（二）综合管理情况：

1、非税收入管理情况：2019年非税收入的征收严格按照收费文件规定的项目、标准执行，无扩大范围及超标准现象，非税收入及时足额缴入财政专户，2019年预算非税收入100万元，实际完成142.4万元。政府统筹30万元，部门预算安排70万元，超收收入42.4万元。

2、政府采购执行情况：2019年政府采购备案采购项目为公务用车、台式电脑、交换机、打印机、空调、投影仪，实施采购计划与政府采购预算一致，预算数为127.04万元，实际采购108.16万元，结转下年资金12.62万元，财政收回政府采购节余资金6.26万元。

3、国有资产管理情况：我校的国有资产全部纳入了资产信息系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责系统管理。所有应纳入固定资产管理的国有资产及时入账，纳入系统管理。按时上报资产报表，报表数据真实、准确、账实相符。同时提交资产分析报告，对资产变动情况作了分析说明。2018年期末我校国有资产原值1377万元，无形资产1.7万元。2019年新增电脑、家具、图书、汽车等资产112.38万元；经财政批复处置减少车辆、电脑、电视机等资产80.78万元，2019年期末固定资产原值1410.31万元。

4、内部控制管理情况：成立了由常务副校长担任组长、机关党委作为牵头部门，财务科、后勤管理科、组织人事科等科室组成的内部控制领导小组，建立内部控制联席工作机制并开展工作。组织内部控制领导小组成员学习《行政事业单位内部控制规范》、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等规范性文件，提高认识，明确内部控制的目标：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。开展的具体工作： 1、从上到下，对权力结构进行梳理，再次明确校领导职责分工，建立相互制约和相互监督机制，防止权力滥用。2、梳理我校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度。3、健全《预算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》《建设项目管理制度》《合同管理制度》《决策机制制度》及财务科后勤管理科各个岗位的制度，重新修订《州委党校财务报账制度》《州委党校出差审批管理制度》并督促相关工作人员认真执行。4、认真执行“三重一大”制度、重大事项校长办公会研集体决策。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施等。

信息公开工作，预算决算信息均在财政部门批复二十日内在指定网站向社会公开，部门整体支出绩效自评报告按要求进行了公开。

按照州财政局部署，开展2019年预算执行中期评估工作，填报表、写中期评估报告；开展严肃财经纪律，加强预算管理，清理违规发放工资、津贴、补贴问题，填报《违反规定发放工资、津贴、补贴自查表》及自查自纠报告；按照州财政局凉财办【2019】58号文件要求，开展专项资金管理使用不规范问题整治工作；根据清理规范单位账户管理的相关要求，2019年撤销单位银行账户一户（职工集资建房专户）。按时报送《三公经费报表》、《资产信息报表》等。

5、整体绩效情况： 2019年，州委党校在州委州政府的坚强领导和高度重视下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神和省委十一届六次全会精神，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，坚持党校姓党根本原则，坚持质量立校、从严治校基本方针，努力做优干部培训、做好决策咨询、做实人才培养、做强培训保障，圆满完成了州委下达的各项干部教育培训任务，切实履行了为我州干部队伍补钙强骨、立根固本的重要职责。全年共举办各级各类轮训培训班29期，轮训培训干部3682人次。同时，我校共有52人次教师到各县（市）及州级相关部门宣讲，培训各级各类干部4500余人次。

坚持按需培训、突出培训实效，在提升执政骨干队伍本领和锤炼执政骨干能力上发挥重要作用。举办铸魂工程人才递进培养培训班（第56期中青班）、第12期（2018年度）选调生培训班和2019年公务员初任培训班，举办10期加强党的政治建设系列专题培训班，对来自乡镇、国有企业、学校、公立医院等不同行业领域的800余名党组织书记进行培训，引导各级各类组织和党员干部提高政治能力，强化责任担当。举办全域旅游助推脱贫攻坚专题培训班、佛山市禅城区对口凉山扶贫协作县党政干部能力提升专题培训班，设置《实施精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战》《乡村振兴与乡村旅游》等课程，帮助脱贫一线干部提升工作能力。举办优化营商环境培育壮大民营经济专题培训班、一把手提能工程暨推进区域协调与经济高质量发展培训班，赴西南财经大学、浙江大学开展异地教学，帮助学员明晰思路、把握方法、开阔眼光。举办全省藏区彝区乡镇党委书记、村党支部书记培训班、全省三州地区村党组织书记示范培训班，以脱贫攻坚、乡村振兴、乡村治理为主要内容，对1440名乡镇党委书记、村党组织书记进行培训，引导基层干部全面把握治理能力和治理体系现代化的要求，提升基层执政的科学性和有效性。

夯实科研基础，大力推进科研精品工程建设，在加强党的理论研究、发挥思想库智囊团作用上取得新成效。共申报各类课题36项，立项14项，结项22项。其中国家社科基金项目1项，省部级课题8项，地厅级课题13项。智库建设强力推进，在围绕中心、服务大局，当好党委政府思想库智囊团上成绩突出。《促进我省民办教育健康发展的建议》《关于加快发展冰雪旅游产业的发展》《完善“四方共管”模式推进“彝绣扶贫”的建议》3项课题获杨兴平副省长批示；《我省农村垃圾处理的问题及建议》被四川省委办公厅《每日邀请》第219期采用，为党委、政府提供了有力决策咨询。5项科研成果在全省党校行政学院系统第十一届科研咨政评奖中获奖，其中《四川藏彝区脱贫任务之“坚”与文化扶贫之“软”》课题获四川党校行政学院系统第十一届决策咨询成果奖一等奖，《对新常态下容错纠错机制建构的思考》等4项课题获科研优秀成果奖三等奖。被评为2018-2019年度四川省社会科学院先进分院，并且在全省8个获奖院所中排名第一。4项科研成果在四川省社会科学院第十三次评奖中被评为优秀科研成果，其中一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项，其中专著《凉山彝区农村社会问题研究》在一等奖中位列首位；9项科研成果在凉山州第十六次哲学社会科学优秀科研成果评选活动中获得奖励，其中一等奖1项，二等奖2项，三等奖3项，优秀奖3项。获四川省党校系统优秀3项，凉山州党校系统优秀调研课题5项；在凉山州直属机关2018年度机关党建理论研讨论文评奖中获组织奖1项，一等奖1项，三等奖1项，优秀奖1项。组织编撰出版《思考与探索-凉山州党校系统优秀调研成果集（一）》，与雷波县委党校联合出版《凉山州新型农民素质提升工程培训教程》。

坚持人才强校，大力推进人才队伍工程建设，在改善队伍结构、提高队伍整体素质上取得新成效。强化保障服务，大力推进后勤服务工程建设，在优化管理服务、做好保障工作上取得新成效。

信息化建设更完善，充分发挥信息化考场作用。圆满完成2019年上半年拟任县处级领导干部任职资格政治理论水平考试任务；开展远程培训3次，培训学员99人，有效发挥了干部教育培训的网络平台和标准化考场建设技术保障作用。后勤保障更有力，投入资金17余万翻新改造二教室、购置新桌椅，进一步改善学员学习环境；投入资金9.7万元打造文体活动室，并购置各类健身器材用于学员、教职工进行文体活动；投入资金8.2万元更换监控摄像头49个；扶贫帮困更有效。认真落实州委州政府脱贫攻坚工作部署，全年一把手到帮扶村调研指导6次，班子成员督促调研14次，参加帮扶工作人数达110余人次。着力推进产业扶贫，培育汉源花椒花椒种植特色优质产业，种植花椒6.43万株；根据甲阿史村生态条件和地理基础，推广试种高山甜糯玉米；协调投入资金5万余元，因地制宜扶持黄牛养殖、生态鸡养殖等富民增收产业。结合学习宣讲党的十九大精神、十九届四中全会精神开展“结对帮扶送温暖”行动，投入资金2万元为贫困户发放米、油、棉被等物资。认真落实“以购代捐”工作要求，共投入4.18万元购买定点帮扶村花椒、土豆、鸡、羊等农畜产品，助力贫困群众增收致富。

（三）结果应用情况。

  1.年初我单位在财政部门预算系统中填报了2019年度整体支出和项目支出绩效目标，自评得分25分。

    2、我校填报的整体支出和项目支出绩效目标清晰地反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化，自评得分15分。

3、按照财政局2018年度州本级部门决算批复公开工作要求，我校整体支出和项目支出绩效评价报告以及相关表格按时在党政网和互联网公开，自评得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、我校开展了绩效管理工作自查自评，并按时向财政报送自评报告的，自评得分25分。

    2、绩效评价自评报告基本格式规范的，自评得分10分，内容完整、分析深入、观点客观、建议举措具有一定价值的，自评得分5分。

3、州财政局对单位整体支出或项目支出绩效进行现场评价，自评得分10分。

（二）存在问题。

1、在预算执行过程中，由于受非税收入进度的制约，所申报专项计划有时不能吻合实际支出需求。

    2、是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，会出现一些意料不到的状况，导致预算执行管理不够严格。在科学设置预算项目上还需进一步加强，使之更加贴合工作的实际。

3、 财务管理水平还有待提高。

（三）改进建议。

1、我校公用经费系数较低，建议作适当调整。

    2、近年来，我校教学科研工作成果丰硕，在全省党校系统名列前茅，离不开州财政的大力支持，希望州财政进一步加大支持力度，把我校的的科研及教师培训经费作适当调整。

    3、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关的业务工作培训，注重对单位的督促指导，推进绩效评价工作的开展。

4、在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，根据实际情况可以进行科目间适当的调剂使用。

中共凉山州委党校

                             2020年1月10日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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